Presupuesto 2023: el gasto en personal será de casi 6.500 millones de pesos

El pasado 31 de octubre el poder ejecutivo elevó el presupuesto de recursos para el año 2023 que prevé ingresos y egresos por más de 13 mil 480 millones de pesos. El proyecto refleja la hoja de ruta del gobierno para el próximo año e incluye obras y la continuidad de programas.

Sin embargo, a la hora de leerlo con atención (algo que no es sencillo porque es un informe donde abundan los datos y los tecnicismos) se pueden observar algunas curiosidades.

Lo primero que resalta es cómo se van a distribuir los gastos planificados para el año que viene, siendo el ítem de “Gastos en personal” el que ocupa la mayor proporción de la torta: según el informe, en 2023 se gastarán 6.413,08 millones de pesos, y esta cifra es el 48% del Presupuesto 2023, o sea casi la mitad.

Lo sigue el ítem de “Servicios no personales”, a los cuales se prevé un gasto de 4.599,51 millones de pesos, el 34% del Presupuesto 2023. Vale aclarar que entre “Gastos en Personal” y “Servicios no Personales” se llevan más del 80% de los recursos.

El resto de los ítems que se repartirán el 18% de los gastos planificados están: “Bienes de Consumo” (1.635,93 millones / 12%), “Transferencias” (418,45 millones / 3%), “Bienes de Uso” (281,03 millones / 2%) y “Servicio de Deuda” (135,93 millones / 1%). 

En total sumados todos los gastos el monto total es de 13.483,94 millones de pesos.

Pero bien, para poder gastar primero hay que recaudar. Entonces, ¿de dónde provienen los recursos del Municipio?

Bueno, el origen de los fondos proviene de tres lugares: 

• Nacional: 6.080 millones de pesos, que componen el 45% de los ingresos que tendrá el Municipio el año que viene.
• Municipal: 5.474,53 millones de pesos, el 41% de los ingresos de 2023.
• Provincial: 1.929,38 millones de pesos, el 14% de los recursos.

El monto de los tres ingresos coincide con la cifra de los gastos: 13.483,94 millones de pesos. Equilibrada la balanza.

Ahora bien, hay un dato que queda de manifiesto luego de analizar los ingresos y los gastos: con los recursos propios (5.474,53 millones de pesos) no alcanza para cubrir los gastos de Personal (6.413,08 millones de pesos), algo que siempre se cubre con recaudación local. La diferencia entre ambos es de 938,55 millones de pesos.

Esto abre la puerta a varias opciones para cubrir estos casi 1000 millones de pesos, como recurrir a la coparticipación o que haya un aumento de las TGI o sacar recursos de algún otro destino. 

Desglose

Si dividimos el Presupuesto 2023 según los gastos por Secretaría e inversiones, vemos que 4.008,54 millones de pesos serán destinados a “Trabajos Públicos”, mientras que 3.594,44 millones de pesos irán a “Obras y Servicios Públicos”. Estos dos ítems son a los que se destinarán la mayor proporción.

El resto se distribuye de la siguiente manera: 

• “Desarrollo Social”, 1650,45 millones de pesos
• “Secretaría de Gobierno”, 1.278,87 millones de pesos
• “Hábitat”, 1.176,50 millones de pesos
• “Poder Popular”, 477,17 millones de pesos
• “Hacienda”, 448,17 millones de pesos
• “Presidencia, 280,86 millones de pesos
• “Producción”, 219,34 millones de pesos
• “Concejo Deliberante”, 194,12 millones de pesos
• “Presupuesto Participativo”, 124,25 millones de pesos
• “Juzgado de Faltas”, 31,23 millones de pesos.

Déficits y números

Hay dos dependencias que dependen de la recaudación local, o sea del cobro exclusivo por prestaciones de servicios en la ciudad. Estos son Obras Sanitarias Municipales (OSM) y el servicio de Recaudación de Residuos.

En lo que respecta a OSM, se espera que tenga una recaudación de 517,22 millones de pesos con el cobro de la tasa exclusiva para este servicio. Sin embargo, el déficit que se estipula es de 590,09 millones de pesos, ya que el gasto total del servicio de 1.107,31 millones de pesos.

Lo mismo sucede con el servicio de recolección de residuos, pero de manera más acentuada y con una diferencia mayor que la anterior. Financiado a partir de la recaudación generada por la Tasa General Inmobiliaria (TGI), se prevé una recaudación de 507,16 millones de pesos, mientras que el déficit se pronostica en 703,52 millones de pesos, siendo el gasto total del servicio de 1.210,68 millones de pesos.